| 0000600048 |
002/2024 BOZP a OPP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
30.04.2024 |
|
14.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600049 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
165,26 € |
02.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600051 |
231178253,231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,52 € |
03.05.2024 |
|
31.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600052 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
424,91 € |
03.05.2024 |
|
03.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600053 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
107,70 € |
10.04.2024 |
|
21.05.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600054 |
Poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
154,40 € |
10.05.2024 |
|
17.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600055 |
vzdelávacie služby-seminá |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.05.2024 |
|
04.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600056 |
STK |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
STK - Trenčín |
36305464 |
|
90,00 € |
27.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600057 |
Odvoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
28.05.2024 |
|
11.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600058 |
TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600059 |
002/2024/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.05.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600060 |
005/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
169,54 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600061 |
školenie online |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
70,00 € |
07.06.2024 |
|
14.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600062 |
prenájom miestnosti |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
120,00 € |
14.06.2024 |
|
21.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600063 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
13.06.2024 |
|
27.06.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600064 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
585,93 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600065 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
88,10 € |
10.06.2024 |
|
18.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600066 |
231178253, 231178254 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.06.2024 |
|
03.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600067 |
online školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
26.06.2024 |
|
10.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600068 |
offline školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
27.06.2024 |
|
26.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
