| 0000600029 |
PZ 2-629-301968 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka |
50013602 |
|
192,00 € |
07.03.2023 |
|
13.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600030 |
Zmluva č. 027/2022/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
735,41 € |
03.03.2023 |
|
31.03.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600031 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
178,82 € |
03.03.2023 |
|
03.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Poštové služby za 02/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,65 € |
09.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600032 |
Poštové služby za 02/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
86,65 € |
09.03.2023 |
|
14.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600033 |
Servis a pneuservis SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
529,99 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600033 |
Servis a pneuservis SMV |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LM Car s.r.o. |
46007342 |
|
529,99 € |
27.03.2023 |
|
03.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600034 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
06.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600034 |
ZO/2022CTNZ26443-1 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
|
46,80 € |
01.04.2023 |
|
06.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600035 |
Zmluva č. 001/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600036 |
Zmluva č. 002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
433,93 € |
04.04.2023 |
|
04.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600037 |
Zmluva č. 0018372 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
125,15 € |
02.04.2023 |
|
14.04.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600038 |
Odborná konferencia |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
SPOLOČNOSŤ PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU |
00626627 |
|
166,00 € |
06.04.2023 |
|
18.04.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000600039 |
Sada do vypekacej jednotk |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
365,22 € |
05.04.2023 |
|
19.04.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
