| 0000600126 |
oprava tlačiarne HP |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
96,00 € |
18.10.2024 |
|
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600413 |
mobilné služby 01.09.-30.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
16.10.2024 |
30.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600414 |
vodné 01.09.-24.09.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
16,96 € |
16.10.2024 |
24.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600415 |
Zmluva č.9100927955 - vyúčtovacia faktúra 09/24 - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
399,34 € |
16.10.2024 |
07.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600411 |
PZP KIA Ceed obdobie od 14.10.2024 - 13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600412 |
Havarijné poistenie vozidla KIA Ceec na obdobie od 14.10.2024-13.10.2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
14.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600108 |
Havarijné poistenie ročné |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
471,02 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600107 |
PZP - KIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
131,16 € |
14.10.2024 |
|
15.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600117 |
nákup OMV KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s.r.o. |
36336394 |
|
24 443,20 € |
14.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600410 |
Poštové služby za august 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
81,40 € |
09.10.2024 |
01.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600409 |
Výkon zodpovednej osoby. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
09.10.2024 |
31.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600407 |
Prezúvanie auta NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
09.10.2024 |
04.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600406 |
Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmiza september r. 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
09.10.2024 |
30.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600408 |
Zmluva č.9100927955 - preddavková platba elektrika 10/24 - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
09.10.2024 |
01.10.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600121 |
poštové služby 09/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
117,40 € |
09.10.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600111 |
9100927955 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
399,34 € |
07.10.2024 |
|
21.10.2024 |
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600103 |
prezutie NISSAN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
28,00 € |
04.10.2024 |
|
26.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600113 |
pevná linka+internet |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.10.2024 |
|
31.10.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600114 |
002/2023/RUSSTN |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
03.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600405 |
vodné 07.06.-31.08.24 RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
109,54 € |
02.10.2024 |
01.09.2024 |
|
22.10.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
