| 0000600426 |
Poštové služby za september 2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
117,40 € |
12.11.2024 |
30.09.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600424 |
služby BOZP a OPP za mesiac október 2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
12.11.2024 |
31.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600142 |
poštové služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
139,60 € |
11.11.2024 |
|
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600124 |
Vyúčtovanie el. energie |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
831,49 € |
08.11.2024 |
|
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600421 |
nákup pneumatik na AUDI A6(TN750GV) |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
209,54 € |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600422 |
prezutie áut AUDI a TOYOTA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
78,00 € |
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600131 |
PHM Slovnaft 10/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
513,80 € |
04.11.2024 |
|
04.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600130 |
PL, internet 11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
03.11.2024 |
|
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600129 |
mobilné služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
03.11.2024 |
|
03.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600122 |
mobilné služby 10/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
01.11.2024 |
|
18.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600120 |
zmluva č. TN-77-2309-555 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600123 |
Elektrina Bystričany11/24 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
01.11.2024 |
|
15.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600119 |
zmluva č. 002/2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Marian Máťoš |
35362626 |
|
84,00 € |
31.10.2024 |
|
14.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600420 |
nákup osobného motorového vozidla KIA CEED |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
ARAVER Trenčín s.r.o. |
36336394 |
|
24 443,20 € |
30.10.2024 |
14.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600118 |
č. zmluvy 9715531 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
3 493,20 € |
30.10.2024 |
|
13.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600418 |
Služby od spoločnosti Slovnaft na základe zmluvy č. 002/2023/RUSS TN za09/2024. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
318,25 € |
25.10.2024 |
30.09.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600416 |
Mobilný hlas a data za obdobie 01.09.2024-30.9.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
172,63 € |
25.10.2024 |
02.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600417 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
25.10.2024 |
03.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600419 |
Školenie na tému:Odmeňovanie PZ a OZ pri výkone práce vo VZ v praxi Š aŠZ od 1.9.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
25.10.2024 |
21.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600115 |
offline školenie odmeň. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
21.10.2024 |
|
04.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
