| 0000600438 |
Telekomunikačné služby a internet na základe zmlúv č. 231178253 a231178254 a dodatku č. 003/2024/RUSSTN k zmluve č. 2311 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
518,16 € |
26.11.2024 |
03.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600437 |
Mobilný hlas a data za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
171,24 € |
26.11.2024 |
03.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600132 |
nákup pneu AUDI |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Profityres, s.r.o. |
36311758 |
|
209,54 € |
26.11.2024 |
|
10.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600133 |
online školenie Izraelová |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
25.11.2024 |
|
09.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600435 |
Auto-moto doplnky, pneu THALIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
81,37 € |
21.11.2024 |
14.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600436 |
Kancelárske potreby podľa vyžiadanej cenovej ponuky |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
194,60 € |
21.11.2024 |
18.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600134 |
školenie Karasová |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
21.11.2024 |
|
05.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600432 |
Zmluva č.9100927955 - vyúčtovacia faktúra 10/24 - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
831,49 € |
20.11.2024 |
08.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600434 |
Stolný paraván |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
20.11.2024 |
14.12.2022 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600433 |
zálohovací server |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Martin Čechovič CM servis |
37291602 |
|
1 644,00 € |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600136 |
ubytovanie-Sršňová |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
253,65 € |
20.11.2024 |
|
06.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600431 |
Zabezpečenie prepravy neupotrebiteľného majetku štátu na zberný dvor /skládku |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
115,20 € |
18.11.2024 |
20.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600128 |
kalendáre, diáre 2025 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
UNIPAP-Andrea Móderová |
46472738 |
|
194,60 € |
18.11.2024 |
|
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600430 |
Na základe Vami predloženej cenovej ponuky si u Vás objednávamevypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hod |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková |
37204980 |
|
2 500,00 € |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600427 |
mobilné služby 01.10.-31.10.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,00 € |
14.11.2024 |
31.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Jarmila Rajnincová |
vedúca odboru metodiky |
Objednávka |
| 0000600429 |
Zmluva č.9100927955 - preddavková platba elektrika - Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
200,00 € |
14.11.2024 |
01.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600127 |
náhradné diely THALIA |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
81,37 € |
14.11.2024 |
|
28.11.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600125 |
prezutie aut |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PNEU-AGRE, s. r. o. |
36308048 |
|
78,00 € |
13.11.2024 |
|
22.11.2024 |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000600425 |
Výkon zodpovednej osoby. |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
GET PROFI s.r.o. |
55552099 |
|
46,80 € |
12.11.2024 |
30.11.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
| 0000600423 |
plynové vykurovanie v RC Bystričany |
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
54130450 |
PROBUGAS a.s. |
47695421 |
|
3 493,20 € |
12.11.2024 |
29.10.2024 |
|
27.11.2024 |
Mgr. Gabriela Petrovičová |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne |
Objednávka |
