| 0000500163 |
Údržba softwéru IVES |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
IVES Košice |
00162957 |
|
62,40 € |
02.05.2023 |
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500291 |
Ubytovanie - prac. porada |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
ADAMS HOTEL ŠOMKA, s.r.o. |
36511595 |
|
1 140,00 € |
03.11.2023 |
|
06.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500244 |
Tonery a valce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
TOWDY s.r.o. |
44801777 |
|
6 380,88 € |
14.06.2023 |
|
16.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500340 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500338 |
Telekomunikačné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,24 € |
11.12.2023 |
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500294 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
13.11.2023 |
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500293 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
13.11.2023 |
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500283 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
772,07 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500284 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
09.10.2023 |
|
11.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500276 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500275 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
768,43 € |
12.09.2023 |
|
13.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500269 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500268 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
14.08.2023 |
|
16.08.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500263 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
19.07.2023 |
|
20.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500262 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
07.07.2023 |
|
10.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500242 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500241 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
745,97 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500190 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
724,30 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500191 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
161,03 € |
15.05.2023 |
|
17.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000500097 |
Telekom. služby |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
723,50 € |
13.04.2023 |
|
14.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
