| 0000500030 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CVČ OLYMP Levoča |
37874110 |
|
198,46 € |
24.03.2022 |
|
14.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500104 |
Sutaze |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CZŠ sv. Petra a Pavla |
31942601 |
|
171,60 € |
28.04.2022 |
|
12.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500073 |
Súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
CZŠ sv. Petra a Pavla |
31942601 |
|
110,00 € |
31.03.2022 |
|
29.04.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500376 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 290,54 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500353 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
37,08 € |
12.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500352 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
146,10 € |
12.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500329 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 014,05 € |
07.12.2022 |
|
09.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500280 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
24,00 € |
28.11.2022 |
|
30.11.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500274 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
786,78 € |
16.11.2022 |
|
21.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500264 |
Servisné práce |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
185,42 € |
08.11.2022 |
|
10.11.2022 |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500092 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
9 304,59 € |
29.11.2022 |
29.11.2022 |
|
29.11.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500016 |
objednávka toner a valec |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
624,00 € |
18.08.2022 |
06.09.2022 |
|
19.09.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500251 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
624,00 € |
13.09.2022 |
|
16.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500380 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DECENT SC, s.r.o. |
31685064 |
|
40 992,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500377 |
Webová kamera |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DECENT SC, s.r.o. |
31685064 |
|
64,80 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500365 |
USB, taška, myš |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DECENT SC, s.r.o. |
31685064 |
|
582,90 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500118 |
Webová kamera |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DECENT SC, s.r.o. |
31685064 |
|
64,80 € |
20.12.2022 |
27.12.2022 |
|
30.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500104 |
USB, taška notebook, myš |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
DECENT SC, s.r.o. |
31685064 |
|
582,90 € |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
| 0000500346 |
Náradie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Donoci s. r. o. |
47539569 |
|
36,90 € |
12.12.2022 |
|
13.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000500103 |
Náradie |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Donoci s. r. o. |
47539569 |
|
36,90 € |
07.12.2022 |
12.12.2022 |
|
14.12.2022 |
RNDr. Mária Takáčová |
riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove |
Objednávka |
