Faktúra č. 0000500329
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Prešove
- IČO: 54131472
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000500329
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 4 014,05 €
- Identifikácia objednávky: 0000500092
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000500092 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 54131472 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 9 304,59 € | 29.11.2022 | 29.11.2022 | 29.11.2022 | RNDr. Mária Takáčová | riaditeľa Regionálneho úradu škol. správy v Prešove | Objednávka |