| 0000400000 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400081 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,38 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400033 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,80 € |
09.02.2024 |
|
13.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400008 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160440 |
|
586,17 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400091 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860763 |
|
614,24 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400083 |
Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865056 |
|
615,05 € |
06.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400015 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
634,66 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400010 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
650,01 € |
25.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400090 |
Basketbal 3x3 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864432 |
|
682,70 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400088 |
Pekná maďarská reč |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
00161357 |
|
696,81 € |
13.03.2024 |
|
15.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400095 |
OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864394 |
|
710,53 € |
19.03.2024 |
|
21.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400093 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160288 |
|
761,97 € |
14.03.2024 |
|
18.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400002 |
Vianočný večierok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MILA DEVA s.r.o. |
53181948 |
|
788,40 € |
08.01.2024 |
|
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400078 |
Super Fllorbal Pohár |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860992 |
|
809,47 € |
04.03.2024 |
|
11.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400069 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
824,22 € |
27.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400105 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865307 |
|
841,81 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400070 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Obchodná akadémia |
34005153 |
|
885,88 € |
27.02.2024 |
|
01.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400096 |
OK Super Florbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37864416 |
|
903,09 € |
19.03.2024 |
|
21.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400064 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SOŠ techniky a služieb |
00351989 |
|
985,11 € |
23.02.2024 |
|
29.02.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400102 |
Geografická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
1 012,61 € |
22.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400108 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
1 077,92 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400109 |
Basketbal |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
1 270,72 € |
25.03.2024 |
|
27.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400085 |
Stolný tenis |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená katolícka škola |
17055351 |
|
1 407,30 € |
07.03.2024 |
|
13.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400026 |
Licencie |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Nuaktiv s.r.o. |
35722533 |
|
1 560,00 € |
06.02.2024 |
|
08.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400059 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
22.02.2024 |
|
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400114 |
Z refundácií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17 659,69 € |
26.03.2024 |
|
28.03.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
