Faktúra č. 0000400249

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400249
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 7/2022
  • Dátum doručenia: 10.08.2022
  • Celková hodnota s DPH: 109,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400249
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400249 mobily 7/2022 Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 109,98 € 10.08.2022 31.08.2022 17.10.2022 Faktúra
0000400249 mobily Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 SWAN, a.s. 35680202 109,98 € 10.08.2022 31.07.2022 17.10.2022 Ing. Štefánia Babková riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť