SWAN, a.s.
Informácie
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma s DPH | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400081 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,38 € | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400086 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400901 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 11.03.2024 | 29.02.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400892 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,38 € | 06.03.2024 | 01.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400033 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,80 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400003 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400034 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 116,04 € | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400000 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,30 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400828 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 116,04 € | 09.02.2024 | 31.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400772 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 15.01.2024 | 31.12.2023 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400751 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,30 € | 08.01.2024 | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400827 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,80 € | 09.02.2024 | 01.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400366 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400362 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 578,54 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400327 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 577,38 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400329 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000400729 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 578,54 € | 06.12.2023 | 01.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400730 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 08.12.2023 | 30.11.2023 | 05.01.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka | ||
| 0000400307 | Mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400308 | Internet a pevné linky | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 554,81 € | 06.10.2023 | 12.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra |