Faktúra č. 0000400223
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400223
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 5/2022
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota s DPH: 109,98 €
- Identifikácia objednávky: 0000400242
- Dátum zverejnenia: 10.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400111 | hygiena | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | KM office, spol. s r.o. | 44084358 | 148,32 € | 11.05.2022 | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400242 | mobily 05/2022 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 109,98 € | 09.06.2022 | 07.06.2022 | 10.08.2022 | Ing. Ľudmila Šimalová | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |