Faktúra č. 0000400111

Obstarávateľ
  • Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
  • IČO: 54130590
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000400111
  • Popis fakturovaného plnenia: hygiena
  • Dátum doručenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 148,32 €
  • Identifikácia objednávky: 0000400223
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000400097 Biologická olympiáda Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 Centrum voľného času Tip Top 37863738 153,80 € 11.05.2022 19.05.2022 03.06.2022 Faktúra
0000400223 hygiena Regionálny úrad školskej správy v Nitre 54130590 KM office, spol. s r.o. 44084358 148,32 € 11.05.2022 11.05.2022 03.06.2022 Ing. Ľudmila Šimalová riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Nitre Objednávka
Tlačiť