| 0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400316 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400671 |
Kúpa automobilu Škoda KAMIQ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400392 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
24 200,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400747 |
Kúpa automobilu Škoda KAMIQ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
24 200,00 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400393 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
21 345,00 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400748 |
kancelársky nábytok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola drevárska |
00891860 |
|
21 345,00 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400395 |
tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 994,12 € |
27.12.2023 |
|
28.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400750 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
11 994,12 € |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
05.01.2024 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400209 |
IUVENTUS CANTI 2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZUŠ Imricha Godina |
31827284 |
|
8 000,00 € |
16.05.2023 |
|
18.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400589 |
Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZUŠ Imricha Godina |
31827284 |
|
8 000,00 € |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400290 |
zmluva o výpožičke |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
16.08.2023 |
|
21.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400652 |
Zmluva o výpožičke - energie, vodné, stočné a vývoz odpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 496,00 € |
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
24.08.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400056 |
Z refundácií |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 338,76 € |
20.02.2023 |
|
23.02.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400431 |
Zmluva o výpožička - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a vývozodpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 338,76 € |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400431 |
Zmluva o výpožička - elektrická energia, plyn, vodné, stočné a vývozodpadu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 338,76 € |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
16.03.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400320 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
7 052,00 € |
19.10.2023 |
|
24.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400675 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
7 052,00 € |
19.10.2023 |
16.10.2023 |
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Porubský |
riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre |
Objednávka |
| 0000400389 |
výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
6 294,47 € |
22.12.2023 |
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
