Faktúra č. 0000400395
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400395
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota s DPH: 11 994,12 €
- Identifikácia zmluvy: 112306094
- Identifikácia objednávky: 0000400750
- Dátum zverejnenia: 05.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400041 | Olympiáda - ŠJ | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymázium | 00160253 | 517,58 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000400750 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 11 994,12 € | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |