| 0000400000 |
Internet a pevné linky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
577,30 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400001 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
08.01.2024 |
|
11.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400002 |
Vianočný večierok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
MILA DEVA s.r.o. |
53181948 |
|
788,40 € |
08.01.2024 |
|
10.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400003 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400004 |
Poštové služby-dec.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
101,70 € |
15.01.2024 |
|
18.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400005 |
Prihlás. vozidla do evid. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
50,00 € |
17.01.2024 |
|
22.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400006 |
Kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
16,32 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400007 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
00596868 |
|
534,18 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400008 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160440 |
|
586,17 € |
22.01.2024 |
|
25.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400009 |
Nájom pozemkov Levice |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Mesto Levice |
00307203 |
|
132,04 € |
24.01.2024 |
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400010 |
Olympiáda z AJ a NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Ľ. J. Šuleka |
00160199 |
|
650,01 € |
25.01.2024 |
|
29.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400011 |
Oprava defektu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
243,90 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400012 |
Kurz prvej pomoci |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Topoľčany |
00416011 |
|
60,00 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400013 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
337,07 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400014 |
Olympiáda z informatiky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
194,21 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400015 |
Chemická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium |
00160261 |
|
634,66 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400016 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymnázium Andreja Vrábla |
00160211 |
|
330,86 € |
01.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400017 |
Matematická olympiáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
324,81 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400018 |
Olympiáda z NJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
193,09 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000400019 |
Olympiáda z AJ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861301 |
|
517,21 € |
02.02.2024 |
|
07.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
