Faktúra č. 0000400013
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400013
- Popis fakturovaného plnenia: Olympiáda z NJ
- Dátum doručenia: 01.02.2024
- Celková hodnota s DPH: 337,07 €
- Identifikácia zmluvy: 2406
- Identifikácia objednávky: 0000400765
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400039 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | ZŠ sv. Don Bosca | 31825052 | 179,93 € | 19.04.2022 | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400765 | Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku v okresu Nitra pre žiakovstredných škôl v školskom roku 2023/2024 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Gymnázium | 00160261 | 337,65 € | 12.01.2024 | 18.01.2024 | 28.02.2024 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |