| 0000400257 |
OK Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37860879 |
|
165,75 € |
13.06.2023 |
|
15.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400241 |
OK Vybíjaná žiačok |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
171,96 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400246 |
KK Vybíjaná |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865421 |
|
277,51 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400244 |
OK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865081 |
|
195,19 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400242 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Andreja Kmeťa |
37864386 |
|
275,33 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400250 |
Software Soft+ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ing. Milan Vavrovič 3M SECURITY SYYSTEMS |
34521453 |
|
3 952,80 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400253 |
OK Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865048 |
|
155,65 € |
12.06.2023 |
|
14.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400251 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,76 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400249 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
554,81 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400245 |
OK Slávik Slovenska |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
256,34 € |
07.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400240 |
Výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
05.06.2023 |
|
09.06.2023 |
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400223 |
KK Fyzikálnej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Gymázium |
00160253 |
|
246,52 € |
22.05.2023 |
|
25.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400239 |
Záloha za pobyt |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Grand hotel Permon s.r.o. |
44130651 |
|
256,00 € |
01.06.2023 |
|
06.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400233 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ sv. Don Bosca |
31825052 |
|
221,42 € |
25.05.2023 |
|
29.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400225 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
355,03 € |
22.05.2023 |
|
25.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400235 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861131 |
|
323,14 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400229 |
KK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
450,51 € |
23.05.2023 |
|
26.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400237 |
OK Pytagoriáda |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZŠ Jána Ámosa Komenského |
37861212 |
|
174,40 € |
30.05.2023 |
|
02.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400224 |
OK Biologickej olympiády |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37861310 |
|
453,83 € |
22.05.2023 |
|
25.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000400227 |
MO Školský pohár SFZ |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Ľudovíta Štúra |
37863622 |
|
371,48 € |
22.05.2023 |
|
25.05.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
