Faktúra č. 0000400239
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Grand hotel Permon s.r.o.
- IČO: 44130651
- Adresa: Pribylina 1486, 032 42 Pribylina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400239
- Popis fakturovaného plnenia: Záloha za pobyt
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 256,00 €
- Identifikácia zmluvy: 99230913
- Identifikácia objednávky: 0000400634
- Dátum zverejnenia: 08.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400194 | Súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola s MŠ Jozefa Murgaša | 37861395 | 246,05 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400634 | Záloha za pobyt - Konferencia | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Grand hotel Permon s.r.o. | 44130651 | 256,00 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | 08.06.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |