| 0000400274 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola Jána Hollého |
31872026 |
|
419,13 € |
11.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400272 |
Olympiáda SJ a literatúra |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola |
37865145 |
|
415,49 € |
11.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400269 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
00161365 |
|
752,02 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400276 |
Súťaž vo florbale |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Spojená škola |
31873715 |
|
375,44 € |
14.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400270 |
Poštové sl. 10/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
753,40 € |
31.10.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400267 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Základná škola A.Pongrácza s VJM |
37863703 |
|
310,37 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400265 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Odborné učilište internátne |
00500801 |
|
399,29 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400280 |
Súťaž - SJ a lit. |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Katolícka spojená škola sv. Vincenta |
42125278 |
|
453,99 € |
14.11.2022 |
|
25.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400263 |
pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400262 |
mobily 11/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
11.11.2022 |
|
15.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400260 |
mobily 9/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,44 € |
06.10.2022 |
|
28.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400259 |
poštovné služby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
663,90 € |
12.10.2022 |
|
28.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400258 |
školenie BOZP |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
RO-KO TEP s r.o. |
35977191 |
|
55,62 € |
09.10.2022 |
|
20.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400261 |
pevné linky a internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
609,18 € |
05.10.2022 |
|
28.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400257 |
oprava čelného skla |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
238,80 € |
14.10.2022 |
|
20.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400256 |
poštovnénslužby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
695,65 € |
12.09.2022 |
|
29.09.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400253 |
čistiaci materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
571,76 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400252 |
kancelársky materiál |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
828,85 € |
23.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400249 |
mobily 7/2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
109,98 € |
10.08.2022 |
|
31.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000400248 |
servisná zmluva WeM-Webma |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWECK spol. s r. o. |
17333432 |
|
3 547,80 € |
01.08.2022 |
|
30.08.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
