Faktúra č. 0000400262
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400262
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 11/2022
- Dátum doručenia: 11.11.2022
- Celková hodnota s DPH: 115,02 €
- Identifikácia objednávky: 0000400324
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400266 | súťaž | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SOŠ polytechnická | 00159093 | 673,95 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400324 | mobily | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | SWAN, a.s. | 35680202 | 115,02 € | 10.11.2022 | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |