0000400316 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
12.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400311 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
10.10.2023 |
|
11.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400313 |
kúpa automobilu |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
IMPA Nitra s.r.o. |
55375278 |
|
27 792,00 € |
11.10.2023 |
|
11.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400309 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
10.10.2023 |
|
10.10.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0000400309 |
Zálohové platby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
2 700,00 € |
10.10.2023 |
|
10.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400305 |
Dochádzkový systém |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
153,60 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400306 |
Práce a dodávky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
CZ CZ Nitra, s.r.o. |
31419470 |
|
682,80 € |
04.10.2023 |
|
09.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400304 |
výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
02.10.2023 |
|
04.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400303 |
čistiace prostriedky |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
3 431,00 € |
02.10.2023 |
|
04.10.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400302 |
Poštové služby - 8/2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
302,10 € |
11.09.2023 |
|
14.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400299 |
Mobily |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
115,02 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400300 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
KM office, spol. s r.o. |
44084358 |
|
114,00 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400298 |
Pevné linky, internet |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
555,54 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400301 |
Tonery |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Venron s.r.o. |
36563803 |
|
129,00 € |
08.09.2023 |
|
13.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400297 |
výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
04.09.2023 |
|
06.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400296 |
výkon zodpovednej osoby |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
Osobnyudaj.sk - NR, s.r.o. |
54146054 |
|
52,80 € |
04.09.2023 |
|
06.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400294 |
NR154ML |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
651,60 € |
04.09.2023 |
|
05.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400295 |
NR719LS |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
PP CARS, s.r.o. |
46255648 |
|
1 302,48 € |
04.09.2023 |
|
05.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000400293 |
Seminár |
Regionálny úrad školskej správy v Nitre |
54130590 |
ZO - RVC samosprávy v Nitre |
34006656 |
|
80,00 € |
28.08.2023 |
|
31.08.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |