Faktúra č. 0000400301
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Nitre
- IČO: 54130590
Zmluvný partner
- Názov: Venron s.r.o.
- IČO: 36563803
- Adresa: Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000400301
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 08.09.2023
- Celková hodnota s DPH: 129,00 €
- Identifikácia zmluvy: 20230697
- Identifikácia objednávky: 0000400662
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000400275 | Olympiáda SJ a literatúra | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Základná škola | 37965859 | 466,60 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000400662 | Tonery | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | 54130590 | Venron s.r.o. | 36563803 | 129,00 € | 08.09.2023 | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Ing. Jozef Porubský | riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Nitre | Objednávka |