| 0000100041 |
Alma Career - inzerát pro |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100180 |
Arbor Vitae - rez stromov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Arbor Vitae |
36291072 |
|
180,00 € |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100000 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
201,38 € |
10.01.2024 |
|
12.01.2024 |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100225 |
Benzín EVO 95 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
58,58 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100137 |
Bilíkova 34 telocvičňa en |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
822,01 € |
20.06.2024 |
|
24.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100163 |
Bilíkova 34 telocvičňa MÚ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
884,16 € |
18.07.2024 |
|
22.07.2024 |
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100160 |
Bilíkova doúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
357,44 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100162 |
Bilíkova ročné vyúčtovani |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
341,76 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100184 |
Bilíkova telocvičňa energ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Mestská časť BA - Dúbravka |
00603406 |
|
749,69 € |
21.08.2024 |
|
23.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100148 |
Black+Decker STC 1840EPC |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
138,90 € |
01.07.2024 |
|
03.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100100 |
BOZP - zabezpečenie úloh |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100223 |
BOZP - zabezpečenie úloh |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
08.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100191 |
BOZP vstupný audit pracov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
|
108,00 € |
02.09.2024 |
|
04.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100133 |
Bratislavská vodarenská s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100062 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100101 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100203 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
14.10.2024 |
|
16.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100252 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100182 |
BVS - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100085 |
BVS - Bilíkova vodné stoč |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100033 |
BVS Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100009 |
BVS Bilíkova vodné, stočn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100086 |
Cateringové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Timeout Catering s.r.o. |
55083561 |
|
1 230,00 € |
16.04.2024 |
|
18.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100113 |
D+M mreží na okná, dvere |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
HESIT a.s. stavebná spoločnosť |
36727211 |
|
3 324,00 € |
27.05.2024 |
|
28.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100044 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
475,20 € |
01.03.2024 |
|
05.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100070 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100091 |
DOXX stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
481,14 € |
30.04.2024 |
|
03.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100114 |
DOXX-Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
463,32 € |
03.06.2024 |
|
05.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
