Faktúra č. 0000100162
Obstarávateľ
- Názov: Regionálny úrad školskej správy v Bratislave
- IČO: 54130395
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100162
- Popis fakturovaného plnenia: Bilíkova ročné vyúčtovani
- Dátum doručenia: 15.07.2024
- Celková hodnota s DPH: 341,76 €
- Identifikácia objednávky: 0000101080
- Dátum zverejnenia: 19.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100164 | KK poézia a próza | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Spojená škola | 31780407 | 500,00 € | 11.04.2022 | 01.05.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101080 | BVS - Bilíkova roč. vyúčtovanie | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 341,76 € | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Bc. Miriam Valašiková | riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave | Objednávka |