| 0000100041 |
Alma Career - inzerát pro |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alma Career Slovakia |
35800861 |
|
118,80 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100043 |
Replikátor portov Vention |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,49 € |
28.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100266 |
Alza-Elektrospotrebiče |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
2 475,40 € |
04.12.2024 |
|
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100267 |
Alza-Mini chladnička |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
259,32 € |
04.12.2024 |
|
05.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100278 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 244,24 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100279 |
Všeobecný material |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,46 € |
10.12.2024 |
|
11.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100180 |
Arbor Vitae - rez stromov |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Arbor Vitae |
36291072 |
|
180,00 € |
09.08.2024 |
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100272 |
AV integra - výpočtová te |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 396,80 € |
06.12.2024 |
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100286 |
Výpočtová technika |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
AV Integra, s.r.o. |
46388800 |
|
4 221,60 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100009 |
BVS Bilíkova vodné, stočn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.01.2024 |
|
16.01.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100033 |
BVS Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.02.2024 |
|
14.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100062 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
21.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100085 |
BVS - Bilíkova vodné stoč |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.04.2024 |
|
16.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100101 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
14.05.2024 |
|
16.05.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100133 |
Bratislavská vodarenská s |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
184,12 € |
12.06.2024 |
|
14.06.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100162 |
Bilíkova ročné vyúčtovani |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
341,76 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100160 |
Bilíkova doúčtovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
357,44 € |
15.07.2024 |
|
17.07.2024 |
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100182 |
BVS - Bilíkova 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
20.08.2024 |
|
22.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100203 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.09.2024 |
|
16.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100228 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
14.10.2024 |
|
16.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100252 |
BVS - Bilíkova |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
13.11.2024 |
|
15.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100283 |
BVS Bilíkova - telocvičňa |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
189,52 € |
12.12.2024 |
|
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100038 |
Školenie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
27.02.2024 |
|
28.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100087 |
Online školenie-Aplikácia |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
22.04.2024 |
|
25.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100090 |
Online školenie Zákoník p |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
29.04.2024 |
|
30.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100255 |
Školenie o ochrane osobný |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
50,00 € |
15.11.2024 |
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100064 |
Vypracovanie znalec. posu |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DEKRA Slovensko s.r.o. |
31324797 |
|
170,40 € |
22.03.2024 |
|
25.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100017 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
01.02.2024 |
|
05.02.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100044 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
475,20 € |
01.03.2024 |
|
05.03.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100070 |
DOXX - Stravné lístky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
498,96 € |
02.04.2024 |
|
04.04.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
