Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000100131 Slovenská pošta a.s. pošt Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 227,50 € 11.06.2024 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100132 O2 - hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 217,00 € 11.06.2024 13.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100133 Bratislavská vodarenská s Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 184,12 € 12.06.2024 14.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100135 Inštitút bezbečnosti prác Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 207,60 € 18.06.2024 20.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100137 Bilíkova 34 telocvičňa en Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 822,01 € 20.06.2024 24.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100140 Servis služobného vozidla Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PeMi Servis 51193272 181,20 € 24.06.2024 26.06.2024 17.07.2024 Faktúra
0000100148 Black+Decker STC 1840EPC Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 138,90 € 01.07.2024 03.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100149 MAGNA ENERGIA plyn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2,46 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100150 ZSE Medveďovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100151 ZSE Podbrezovská 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100152 ZSE Fedinová 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100153 ZSE Harmónia Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 50,00 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100154 Poskytovanie právnych slu Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 JUDr. Michaela Toroková advokátska kancelária 30848679 1 200,00 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100155 Fpoho - stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho stravné lístky s.r.o. 56214863 510,84 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100156 Zabezpečovanie úloh techn Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 03.07.2024 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100158 MOLGROUP CARDS benzín Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 143,98 € 08.07.2024 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100157 SWAN a.s. hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 734,82 € 08.07.2024 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100159 Slovenská pošta - služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovenská pošta a.s. 36631124 306,90 € 09.07.2024 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100162 Bilíkova ročné vyúčtovani Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 341,76 € 15.07.2024 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100160 Bilíkova doúčtovanie Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 357,44 € 15.07.2024 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100161 O2-hlasové služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 217,00 € 15.07.2024 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
0000100163 Bilíkova 34 telocvičňa MÚ Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Mestská časť BA - Dúbravka 00603406 884,16 € 18.07.2024 22.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0000100164 Fpoho - stravné lístky Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Fpoho stravné lístky s.r.o. 56214863 427,68 € 01.08.2024 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra
0000100165 PosAm - Token do ŠP Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 98,40 € 01.08.2024 05.08.2024 06.08.2024 Faktúra
0000100175 SWAN - služby Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 SWAN, a.s. 35680202 737,21 € 05.08.2024 07.08.2024 20.08.2024 Faktúra
0000100174 zabezpečenie úloh technik Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 72,00 € 05.08.2024 07.08.2024 20.08.2024 Faktúra
0000100173 ZSE Fedinova 24 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 40,05 € 05.08.2024 07.08.2024 20.08.2024 Faktúra
0000100172 ZSE Podbrezovska 28/A Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 14,52 € 05.08.2024 07.08.2024 20.08.2024 Faktúra
0000100171 ZSE Medvedovej 8 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 ZSE Energia, a.s. 36677281 15,50 € 05.08.2024 07.08.2024 20.08.2024 Faktúra
0000100179 Slovnaft benzín Evo 95 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave 54130395 Slovnaft, a.s. 31322832 57,12 € 07.08.2024 09.08.2024 19.08.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »