| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100292 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
711,85 € |
18.07.2022 |
|
20.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
588,25 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100251 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
588,25 € |
13.06.2022 |
|
15.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100219 |
služby -pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,90 € |
12.05.2022 |
|
16.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100158 |
pošta marec |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
467,55 € |
11.04.2022 |
|
13.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100102 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
495,15 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100010 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,20 € |
15.02.2022 |
|
17.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100349 |
benzín |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,25 € |
14.09.2022 |
|
19.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100349 |
benzín |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
156,25 € |
14.09.2022 |
|
19.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100335 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ŠPMND a Gymnázium |
31787088 |
|
380,00 € |
26.08.2022 |
|
31.08.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100155 |
súťaž OK CHO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ŠPMND a Gymnázium |
31787088 |
|
140,00 € |
06.04.2022 |
|
08.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100087 |
súťaž OK MO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ŠPMND a Gymnázium |
31787088 |
|
400,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100348 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
363,00 € |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100348 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
363,00 € |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100325 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
363,00 € |
22.08.2022 |
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100325 |
energie Bilíková 34 |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
363,00 € |
22.08.2022 |
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100244 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
726,00 € |
07.06.2022 |
|
09.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100146 |
záloha Hálkova apríl, máj |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
726,00 € |
05.04.2022 |
|
07.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100164 |
KK poézia a próza |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780407 |
|
500,00 € |
11.04.2022 |
|
01.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100131 |
súťaž KK BiO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31750214 |
|
950,00 € |
31.03.2022 |
|
05.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100110 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31780661 |
|
1 089,00 € |
25.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100012 |
súťaž OK OAJ |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola |
31750214 |
|
800,00 € |
16.02.2022 |
|
18.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100080 |
súťaž OK DO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Františka z Assisi |
42176182 |
|
320,00 € |
23.03.2022 |
|
25.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100050 |
súťaž OK Šaliansky Maťko |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Uršule |
52547477 |
|
350,00 € |
08.03.2022 |
|
10.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
358,78 € |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100298 |
vratka súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
358,78 € |
11.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100112 |
súťaž OK MO |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Spojená škola sv.Vincenta de Paul |
30852056 |
|
500,00 € |
28.03.2022 |
|
30.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
