0000100262 |
dobropis súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra |
17050197 |
|
70,00 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100307 |
systémová podpora |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
3 547,80 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100280 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Evanjelická cirkev a.v. |
00179213 |
|
678,48 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100280 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Evanjelická cirkev a.v. |
00179213 |
|
678,48 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100289 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31771424 |
|
0,39 € |
23.06.2022 |
|
23.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100289 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31771424 |
|
0,39 € |
23.06.2022 |
|
23.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100264 |
dobropis súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Obchodná akadémia |
30775418 |
|
37,63 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100264 |
dobropis súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Obchodná akadémia |
30775418 |
|
37,63 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100317 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100317 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100263 |
dobropis súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra |
17050197 |
|
80,00 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100263 |
dobropis súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Gymnázium Karola Štúra |
17050197 |
|
80,00 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100260 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
756,82 € |
07.07.2022 |
|
12.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0000100274 |
súťaže |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Základná škola |
31780547 |
|
84,62 € |
01.06.2022 |
|
01.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |