| 0000100323 |
koncesionárske poplatky |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
18,58 € |
22.08.2022 |
|
24.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Romano Kher - Rómsky dom |
37927264 |
|
900,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100319 |
súťaž |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Romano Kher - Rómsky dom |
37927264 |
|
900,00 € |
18.08.2022 |
|
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100318 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100318 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,00 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100316 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,30 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100316 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
40,30 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100314 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
332,30 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100314 |
hlasové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
332,30 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100315 |
služby-pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 945,10 € |
15.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100317 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100317 |
elektrina |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20,80 € |
16.08.2022 |
|
18.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
220,85 € |
12.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100310 |
služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
220,85 € |
12.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100313 |
služby voda |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
161,52 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100313 |
služby voda |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
161,52 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100311 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
28,90 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100311 |
služby energie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Bytový podnik Petržalka, s.r.o. |
36821012 |
|
28,90 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100312 |
stravovanie |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
984,55 € |
15.08.2022 |
|
17.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
