| 0000100342 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100342 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
05.09.2022 |
|
07.09.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100302 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
01.08.2022 |
|
03.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100258 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
07.07.2022 |
|
11.07.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100240 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
02.06.2022 |
|
06.06.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100187 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
06.05.2022 |
|
10.05.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100145 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,28 € |
05.04.2022 |
|
07.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100100 |
plyn |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3,14 € |
24.03.2022 |
|
28.03.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100003 |
poistenie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
159,60 € |
31.01.2022 |
|
04.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100004 |
poistenie auta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
00151700 |
|
175,92 € |
31.01.2022 |
|
04.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100008 |
pošta |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,20 € |
15.01.2022 |
10.02.2022 |
|
30.03.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100158 |
pošta marec |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
467,55 € |
11.04.2022 |
|
13.04.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100010 |
poštové služby |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
29,20 € |
15.02.2022 |
|
17.02.2022 |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100211 |
Poštové služby apríl |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
371,90 € |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
03.06.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100100 |
Poštové služby február |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
495,15 € |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
30.03.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100242 |
Poštové služby máj |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
588,25 € |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
28.06.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100156 |
Poštové služby marec |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
467,55 € |
11.04.2022 |
11.04.2022 |
|
12.04.2022 |
Mgr. Bc. Miriam Valašiková |
riaditeľka Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave |
Objednávka |
| 0000100308 |
prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100308 |
prenájom budovy |
Regionálny úrad školskej správy v Bratislave |
54130395 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
3 871,25 € |
11.08.2022 |
|
15.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
