Stromová 1, Bratislava
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001066 | FIX Hlas odbobie 12/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 118,80 € | 16.01.2024 | 24.01.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001216 | Telekom. služby 01/2024 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 118,80 € | 07.02.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001595 | Telekom. služby 02/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 485,92 € | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001594 | Telekom. služby 03/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 491,15 € | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001786 | Telekom. služby 04/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 729,49 € | 06.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001877 | Telekom. služby 2/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 466,39 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001873 | dobr. k FA 240204208 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 491,15 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001876 | Telekom. služby 4/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 572,40 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001874 | Dobr. k FA 240205339 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 729,49 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001872 | dobr. k FA 240203084 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 485,92 € | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000001875 | Telekom. služby 3/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 478,80 € | 15.05.2024 | 28.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002629 | Mobilné dáta 06/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 614,10 € | 09.09.2024 | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002702 | Mobilné dáta 06/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 27,30 € | 02.09.2024 | 20.09.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003034 | FIX Hlas 10/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 468,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000003059 | FIX Hlas 08/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 468,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002630 | Mobilné dáta 07/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 492,80 € | 09.09.2024 | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | ||||
| 0000002008 | Telekom. služby 05/2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | O2 Business Services, a. s. | 50087487 | 588,06 € | 03.06.2024 | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra |