Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 6132013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 03.04.2013
- Celková hodnota s DPH: 516,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.04.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21545
Tlačiť