Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5702013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 22.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 320,00 €
- Dátum zverejnenia: 25.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21736
Tlačiť