Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5112013
- Popis fakturovaného plnenia: kábel,krytka,konektor
- Dátum doručenia: 27.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 148,80 €
- Dátum zverejnenia: 27.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21713
Tlačiť