Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 4892013
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 18.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 654,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21720
Tlačiť