Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 4182013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 13.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 1 502,04 €
- Dátum zverejnenia: 14.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21635
Tlačiť