Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3952013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 15.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 649,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21654
Tlačiť