Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3902013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 12.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 7 700,39 €
- Dátum zverejnenia: 12.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21666
Tlačiť