Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3622013
- Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky
- Dátum doručenia: 06.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 80,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21617
Tlačiť