Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 3612013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.03.2013
- Celková hodnota s DPH: 569,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.03.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21615
Tlačiť