Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2952013
- Popis fakturovaného plnenia: zmena letenky
- Dátum doručenia: 22.02.2013
- Celková hodnota s DPH: 340,00 €
- Dátum zverejnenia: 26.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21571
Tlačiť