Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20113079
- Popis fakturovaného plnenia: cisco air
- Dátum doručenia: 13.12.2011
- Celková hodnota s DPH: 5 998,80 €
- Dátum zverejnenia: 28.12.2011
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť