Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110645
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Repovský
- Dátum doručenia: 21.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 367,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.04.2011
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť