Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110583
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 14.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 775,80 €
- Dátum zverejnenia: 29.03.2011
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť