Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1952013
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 12.02.2013
- Celková hodnota s DPH: 409,20 €
- Dátum zverejnenia: 11.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21566
Tlačiť