Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1702013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.02.2013
- Celková hodnota s DPH: 485,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21495
Tlačiť