Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 11452012
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 31.05.2012
- Celková hodnota s DPH: 3 575,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.06.2012
- Poznámka: objednávka číslo 20353
Tlačiť