Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1142013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 31.01.2013
- Celková hodnota s DPH: 611,00 €
- Dátum zverejnenia: 05.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21471
Tlačiť