Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 10332012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,bus Csur
- Dátum doručenia: 23.05.2012
- Celková hodnota s DPH: 535,30 €
- Dátum zverejnenia: 23.05.2012
- Poznámka:
Prílohy
Tlačiť